[分享]内控审计原则资料下载

发表于2021-10-27

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[中建]建筑工程施工企业内部控制手册（400页 2009年）立即下载

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资料目录第一章总则 1 编制《内部控制手册》目的、依据 1 2 《内部控制手册》的适用范围1 3 内部控制基本原则 1 4 内部控制的基本要求 2 5 内部控制组织机构 4 6 内部控制手册的更新与监督 4 第二章公司组织架构及企业文化建设 1 董事会的工作流程 5 2 监事会的工作流程11 3 高级管理层的工作流程 16 4 董事会下设专业委员会的设立及工作流程20 5 经理层下设专业委员会的设立及工作流程25 6 子（分）公司设立流程29 7 企业文化建设管理业务流程32 第三章战略规划与风险管理 8 战略规划管理业务流程35 9 全面风险管理业务流程39 10 重大事

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万科集团房地产内部审计手册范本查看详情

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关键词：房地产内部审计手册审计工作基本原则年度工作计划

1内部审计万科内部审计是公司内部经济监督的一种形式，是公司审计室在董事会审计委员会的领导下，依照国家有关法规和公司有关规章制度，独立、客观地监督、评价公司及其下属单位的财务收支及其经济活动的真实性、合法性和效益性，检查、评价内部控制制度的完善性，评估企业经营风险，以达到查错防弊、防范和降低经营风险、改善经营管理、提高经济效益的目的。所谓真实性，是指企业的财务会计、统计等记录必须如实反映企业的实际经营管理成果，必须按照国家相关的经济法规、政策和公司董事会的有关规定，记录和反映企业的经营管理活动。所谓合法性，是指企业的一切经营管理活动必须符合国家相应的法规、政策条例，必须符合公司董事会

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对当前公共工程项目招投标审计的几点思考查看详情

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当前,随着中央新增投资的持续投入,大量公共工程的资金投入也在不断加大。与此同时,由招投标环节引发的违规、违法现象也不断涌现,由招投标不规范导致的经济纠纷、社会矛盾纠纷时有发生,甚至出现经济腐败问题。这些问题的解决当然是一个复杂的系统工程,需要各级政府部门的通力合作。作为具有经济监督职能的审计部门,加强对招投标全过程的审计监督力度,明确招投标活动中主客体的权利、义务及责任,及时纠正招投标活动中所产生的违法、违规现象,最大可能地提高资金的使用效益,确保招投标活动在遵循公开、公平、公正和诚实信用原则的前提下有序竞争,对依法定程序开展招投标活动、确保财政资金安全、健

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工程量清单计价模式建设工程施工合同审计查看详情

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关键词：工程量清单计价工程造价基础知识工程施工合同审计

引言建设工程施工合同是工程建设中电力的重要法律文书，现代建设工程规模越来越大，相应的合同关系越来越复杂，合同条款越来越多，为更好的促进施工合同合法签订和履行，促进建设工程投资的监督管理，必须切实加强建设工程施工合同的审计工作。　　实施建设工程施工合同的审计，应重点针对施工合同实质性条款中的核心条款——工程造价，随着《建设工程工程量清单计价规范》在国内的实施，工程计价模式由传统的定额计价“控制量、指导价、竞争费”改革为工程量清单计价“企业自主报价、市场竞争形成价格”，工程计价模式的改革深刻影响了施工合同价格的形成，从建设市场的经济活动来

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[硕士]机组扩建工程全过程跟踪审计方案设计与实施[2010] 立即下载

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关键词：造价毕业论文电力建设项目扩建工程项目

内控审计原则资料下载-[硕士]机组扩建工程全过程跟踪审计方案设计与实施[2010]

内容简介【学位类型】硕士　　【授予单位】东南大学　　【年份】2010 　　随着科技的发展、社会的进步，电力工程项目建设投资的规模日趋增大，项目管理日趋复杂。与其它建设项目相类似，电力工程建设项目的概算超估算、预算超概算、决算超预算现象也比较严重，这与保持我国电力行业健康、快速发展的要求极不相称。如何合理利用有限资源，管理好电力工程项目建设一直为业界和理论界所重视。本文运用全过程跟踪审计的思想与方法，研究江苏贾汪发电有限公司4X 135MW机组扩建工程项目的审计方案，探索该项目建设资金的合理应用途径，是有现实意义的。　　论文首先对项目管理审计、全过程跟踪审计的相关成果进行简要

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