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[分享]质量内部控制制度资料下载

发表于2019-05-12

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[精选]某著名房产企业内部控制制度手册（共113页）立即下载

等级：文件 1MB 格式 ppt

关键词：管理手册制度企业内部控制制度固定资产管理工程质量监督与验收

【简介】：某著名房产企业内部控制制度手册 PPT 格式共113页【目录】：第一章管理控制及内控自我评估第二章财务会计控制第三章销售和应收账款第四章采购和应付账款第五章费用支出控制第六章货币资金管理第七章固定资产管理第八章项目开发与总控第九章产品研发与设计第十章工程招标与预算第十一章工程质量监督与验收第十二章人力资源管理第十三章对外投资管理第十四章客户服务与信息管理

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[山东]地铁工程土建施工项目部内部控制体系实施手册449页立即下载

等级：文件 6MB 格式 doc

关键词：路桥项目管理地铁工程项目管理地铁综合事务管理地铁安全技术管理地铁工程项目规划

质量内部控制制度资料下载-[山东]地铁工程土建施工项目部内部控制体系实施手册449页

资料目录引言1 一、总则2 二、工程项目内部控制管理模型及框架7 三、项目管理流程及风险控制19 PWS.01项目规划19 PWS.01.01 项目前期策划流程19 PWS.02 工程技术24 PWS.02.01 施工计划编制与调整流程24 PWS.02.02 工期进度管理流程28 PWS.02.03 施工调查流程35 PWS.02.04 设计文件审核流程39 PWS.02.05 施工组织设计流程44 PWS.02.06 施工方案编制流程50 PWS.02.07 关键工序管理流程55 PWS.02.08 技术交底流程61 PWS.02.09 交接桩流程65 PWS.02.10

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标杆房企内部控制及评价报告立即下载

等级：文件 269KB 格式 pdf

关键词：房产企业管理内部环境治理机构权责分配人力资源管理

内容简介本资料是知名房企的内部控制及评价报告，内容较全面，主要包括：内部环境治理，机构权责分配，人力资源管理，风险评估。　　治理结构：　　。股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权。股东大会享有法律法规和公司章程规定的合法权利，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权。董事会对股东大会负责，依法行使企业的经营决策权。董事会建立了审计、薪酬与提名、投资与决策三个专业委员会，提高董事会运作效率。董事会11名董事中，有4名独立董事。独立董事担任各个专业委员会的召集人，涉及专业的事项首先要经过专业委员会通过然后才提交董事会审议，以利于独立董事更

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[硕士]CC国际机场扩建项目内部控制研究[2010] 立即下载

等级：文件 9MB 格式 pdf

关键词：造价毕业论文机场扩建项目

内容简介【学位授予单位】吉林大学; 　　【学科专业名称】会计　　【学位年度】 2010 　　【论文级别】硕士　　随着国家经济的迅速发展,中国民航发展也越来越快,越来越多的新机场正在新建或者扩建。因此,建设完成后机场的质量如何,能否保证民航运输的安全,受到了越来越多的关注。内部控制制度作为机场工程质量保证的重要措施,其健全与否,执行的如何,直接决定了机场建设项目最终能否顺利合格的完成。 CC国际机场扩建工程于2009年6月正式启动,作为扩建机场,CC国际机场在建设过程中有着一套完整的内部控制制度,对机场建设起到了良好的作用。当然,在建设过程中内部控制制度还存在不足,本文系

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房地产开发运营管理流程及内控制度（204页，图表丰富）立即下载

等级：文件 3MB 格式 doc

关键词：房地产开发流程房地产流程图房地产管理流程

质量内部控制制度资料下载-房地产开发运营管理流程及内控制度（204页，图表丰富）

房地产开发运营管理流程及内控制度，讲解详细，图文丰富，主要内容包括： 1、投融资管理流程 2、营销管理流程 3、工程造价与预决算管理流程 4、材料设备管理流程 5、工程技术与质量管理流程 6、工程项目管理流程 7、财务管理流程 8、行政与人力资源管理流程 9、投融资开发管理制度 10、营销管理制度 11、工程造价与预决算管理制度 12、工程材料设备管理制度 13、工程技术与质量管理制度 14、房地产项目管理制度 15、房地产财务管理制度

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[黑]含悬浇梁桥转体桥新奥法隧道高寒区43km铁路工程施工总价承包技术标448页立即下载

等级：文件 11MB 格式 doc

关键词：路桥施组设计铁路施工组织设计铁路工程技术标悬臂现浇法转体施工

质量内部控制制度资料下载-[黑]含悬浇梁桥转体桥新奥法隧道高寒区43km铁路工程施工总价承包技术标448页

项目位置：黑龙江
施工组织设计类型：投标
铁路等级：高速铁路
设计速度：≥250
线路长度：43.298km
主体工程内容：特大桥,大桥,中小桥,隧道,涵洞

资料目录第一章总体施工组织布置及规划1 1、编制依据、原则、范围1 1.1编制依据1 1.2 编制原则1 1.3 编制范围2 2、工程概况2 2.1 线路概况2 2.2 主要技术标准2 2.3 主要工程数量3 2.4 自然条件5 2.4.1地形地貌5 2.4.2工程地质5 2.4.3水文地质6 2.4.4气象条件6 2.4.5地震动参数6 2.4.6特殊地区特征6 2.5 施工条件7 2.5.1 交通运输条件7&

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[黑龙江]27km寒冷地段铁路站前工程施工总价承包技术标372页（路桥隧涵）立即下载

等级：文件 174MB 格式 doc

关键词：路桥施组设计铁路总价承包技术标框架涵施工工艺钻孔桩施工方法

质量内部控制制度资料下载-[黑龙江]27km寒冷地段铁路站前工程施工总价承包技术标372页（路桥隧涵）

项目位置：黑龙江施工组织设计类型：投标铁路等级：高速铁路设计速度：≥250km/h线路长度：27.725km主体工程内容：特大桥,大桥,中小桥,隧道,涵洞,站场路基地基处理：换填土,砂碎石土工材料,堆载预压,CFG桩轨道道床：有砟轨道计划工期：46月质量目标：合格国家级获奖目标：火车头奖附图及附表：施工总平面布置示意图,施工进度计划横道图,施工进度计划网络图,组织机构图,工艺流程图,主要工程数量表,劳动力计划表,材料计划表,主要施工机具配置表,测量、实验和检测仪器设备表编制时间：2015资料目录第一章总体施工组织布置及规划1 1．编制依据、原则、范围1 1.1编制依据1 1.2

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[西藏]I级铁路工程施工总承包投标施工组织设计585页（路桥隧道轨道站场）立即下载

等级：文件 3MB 格式 doc

关键词：路桥施组设计高风险隧道工程超前注浆大管棚

质量内部控制制度资料下载-[西藏]I级铁路工程施工总承包投标施工组织设计585页（路桥隧道轨道站场）

项目位置：西藏
施工组织设计类型：投标
铁路等级：I级铁路
线路长度：38.3km
主体工程内容：特大桥
路基地基处理：换填土

资料目录第一章总体施工组织布置及规划1 1.综合说明1 1.1.编制依据1 1.2.编制原则1 1.3.编制范围2 2.工程概况2 2.1.线路概况2 2.2.技术标准3 2.3.主要工程数量3 2.4.自然条件5 2.5.施工条件7 3.工程特点、重难点及对策9 3.1.工程特点9 3.2.工程重难点工程施工对策10 4.总体施工规划（含目标）12 4.1.建设总体目标13 4.2.总体规划方针、总体措施14

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铁路工程项目标准化作业959页（管制制度，人员配备，现场管理，过程控制）立即下载

等级：文件 11MB 格式 rar

关键词：铁路工程施工标准化铁路路基施工标准铁路桥梁施工标准铁路四电施工作业

质量内部控制制度资料下载-铁路工程项目标准化作业959页（管制制度，人员配备，现场管理，过程控制）

第一篇管理制度标准化第二篇人员配备标准化第三篇现场管理标准化第四篇过程控制标准化 --路基施工作业标准44-157页 --桥梁施工作业标准158-355页 --隧道施工作业标准356-457页 --轨道施工作业标准458-508页 --铁路四电施工作业标准509-780页 --房建工程施工作业标准781-881页 …… 规定了作业队在现场施工过程中必须建立和执行的基本制度，包括每项制度应包含的基本要素和要求。施工单位应按照“管理制度标准化”要求，规定的基本管理制度适用于作

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[山东]中铁集团地铁工程项目部管理办法汇编近700页（42个文档）立即下载

等级：文件 10MB 格式 rar

关键词：地铁工程项目管理项目部内部控制体系工程技术部管理制度

质量内部控制制度资料下载-[山东]中铁集团地铁工程项目部管理办法汇编近700页（42个文档）

目录： 1、工程技术部管理制度及办法 2、安全质量环部保管理办法 3、物资设备部保管理办法 4、计划合同部保管理办法 5、财务部保管理办法 6、综合办公室管理办法 7、项目部内部控制体系实施手册449页 …… 为进一步加强地铁项目内部控制和风险管理，完善内部控制体系建设整体布局，满足外部监管要求和提升工程项目管理水平的内在需要，实现项目部的健康、可持续发展而编制。作为本项目部建立、各项管理、执行、评价和维护内部控制与风险管理体系的指导性文件。 …… 共计42个文档，合计近700页，编制

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